11.15.16. IX.2025 online dr Małgorzata Rzeszutek PODATEK VAT OD A DO Z DLA PRAKTYKÓW

 PODATEK VAT OD A DO Z  DLA PRAKTYKÓW

( 21 godz./lekcyjnych ) 

Termin   11.09.2025, 15.09.2025, 16.09.2025    godz.  9:00 – 14:30

Cena      970 zł/os netto + 23% VAT ( 1 193.10 zł/os brutto )

Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

  Sprawdź możliwość dofinansowania  

Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia. Nagranie z możliwością ponownego odsłuchania

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila  wskazanego w zgłoszeniu  " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "           
                                                                                

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

Cel szkolenia:   jest kompleksowe zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podatku VAT w Polsce, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach oraz praktycznych aspektów stosowania regulacji. Uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego rozliczania VAT w codziennej pracy, a także nauczą się identyfikować i unikać błędów mogących prowadzić do sankcji podatkowych.

Adresaci szkolenia : Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Efekty ksztalcenia :

Wiedza: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
1.Zdobędą pełne zrozumienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce, w tym podstawowych pojęć, takich jak podstawa opodatkowania, stawki VAT, obowiązek podatkowy, czy moment powstania przychodu.
2.Poznają przepisy regulujące VAT oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie, w tym tzw. „SLIM VAT” i mechanizm podzielonej płatności (split payment).
3.Dowiedzą się, jakie są konsekwencje błędów w rozliczaniu VAT oraz jakie sankcje mogą być nałożone za nieprawidłowości.
Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili:
1.Samodzielnie sporządzać deklaracje VAT oraz przeprowadzać rozliczenia podatkowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
2.Prawidłowo identyfikować transakcje podlegające opodatkowaniu VAT i przypisywać im odpowiednie stawki.
3.Analizować dokumentację podatkową i eliminować potencjalne ryzyko błędów.
4.Skutecznie interpretować przepisy prawa podatkowego w codziennej pracy oraz stosować je w odniesieniu do specyfiki własnej działalności gospodarczej.
Kompetencje społeczne: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
1.Zyskają większą pewność siebie w zakresie rozliczania VAT oraz komunikacji z urzędami skarbowymi i doradcami podatkowymi.
2.Będą świadomi konsekwencji związanych z odpowiedzialnością za poprawność rozliczeń VAT w organizacji.
3.Nauczą się współpracować z innymi działami firmy, takimi jak dział finansowy, sprzedaż czy księgowość, w celu prawidłowego prowadzenia rozliczeń podatkowych.
4.Będą dążyć do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w dynamicznie zmieniającym się środowisku podatkowym.
Szkolenie „Podatek VAT od A do Z dla praktyków” to nie tylko solidna dawka wiedzy, ale także praktyczne przygotowanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania podatkiem VAT.

Program

Dzień I
1.    VAT – zasady ogólne opodatkowania
1.1.    Identyfikacja transakcji – sprzedaż – dostawa towarów i świadczenie usług
1.2.    Ustawa o VAT a dyrektywy unijne- dostosowanie przepisów
1.3.    Prawo do odliczenia- zasady ogólne
1.4.    Nadużycie prawa
1.5.    Należyta staranność
2.      Zakres opodatkowania
2.1.    Zakres opodatkowania - czynności opodatkowane oraz czynności wyłączone z VAT
2.2.    Towar, usługa, sprzedaż - znaczenie odpłatności, identyfikacja świadczeń złożonych
2.3.    Działalność gospodarcza na gruncie VAT – kto może zostać podatnikiem VAT?
2.4.    Transakcje nieodpłatne i ich opodatkowanie lub wyłączenie
2.5.    Transakcje “poza VAT” – czy istnieją?
3.      Podatnicy ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia
3.1.    Miejsce świadczenia – co czyni podatnikiem VAT?
3.2.    Zwolnienie podmiotowe – zasady
3.3.    Zwolnienie podmiotowe a transakcje międzynarodowe- procedura SME
3.4.    OSS- rozliczenia konsumentów z UE
3.5.    Rejestracja w Polsce
3.6.    Rejestracja za granicą – gdzie poszukiwać informacji?
4.      Stawki i zwolnienia
4.1.    Stawki podstawowe
4.2.    Rola stawki 0% jako stawki preferencyjnej
4.3.    Zwolnienie z VAT z art. 113 i 43
4.4.     Stawki obniżone w VAT 8 i 5%
4.5.     Stawka 4% dla taksówkarzy i stawka 7% dla rolników ryczałtowych
5.       Obowiązek podatkowy
5.1.    Co to jest i dlaczego jest takie ważne?
5.2.    Niewłaściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego – konsekwencje
5.3.    Obowiązek podatkowy – zasady ogólne
5.4.    Obowiązek podatkowy – zasady szczególne.
5.5.   Podstawa opodatkowania a obowiązek podatkowy
Dzień II
6.      Transakcje międzynarodowe – dostawy towarów
6.1.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - pojęcie, miejsce świadczenia, stawka, powstanie
obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
6.2.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - rejestracja, zasady i dokumentowanie dla
zastosowania stawki 0%
6.3.    Eksport towarów, definicja, eksport pośredni i bezpośredni, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowych, warunki zastosowania stawki 0%
6.4.    Import towarów- definicja, obowiązek podatkowy, stawki, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia podatku z tytułu importu
6.5.    Transakcje łańcuchowe (w tym procedura uproszczona dla transakcji trójstronnych)
6.6.    Dostawa towarów z montażem
7.      Transakcje międzynarodowe - świadczenie usług
7.1.    Świadczenie usług - zasady ogólne (BTB, BTC)
7.2.    Usługi związane z nieruchomościami - zakres i zasady opodatkowania
7.3.    Usługi na ruchomym majątku rzeczowym
7.4.    Transport pasażerów i transport towarów
7.5.    “Eksport usług”
7.6.    Import usług – zasady powstania obowiązku podatkowego
8.      E-commerce, funkcjonowanie platform i rejestracja
8.1    WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość), co to jest WSTO – ja definiujemy
8.2    Obowiązki ewidencyjne
8.3.    Różnica między WSTO a sprzedażą wysyłkową
8.4    Dokumentacja potwierdzająca dostarczenie towarów do nabywcy
8.5    One Stop Shop (OSS) – punkt kompleksowej obsługi
8.6    Procedura unijna (do kogo jest skierowana, jakie usługi podatnik może rozliczać w ramach procedury unijnej, obowiązki podatnika, państwo członkowskie identyfikacji, , omówienie różnych wariantów dla podatników)
8.7    Procedura nieunijna (jakie daje możliwości, do kogo jest skierowana, analiza przypadków).
8.8    SOTI (Sprzedaż na odległość towarów importowanych), co to jest SOTI- ja definiujemy
Dzień III
9.       Prawo do odliczenia podatku naliczonego
9.1.    Zasada ogólna - orzecznictwo
9.2.    Należyta staranność, a prawo do odliczenia
9.3.    Dokumentacja
9.4.    Moment zakupu a moment powstania prawa do odliczenia
9.5.    Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
9.6.    Prawo do odliczenia przez “małego podatnika”
9.7.    Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodami
9.8.    Alokacja podatku naliczonego w przypadku sprzedaży „mieszanej”
9.9.    Pre-współczynnik prawa do odliczenia
9.10.  Współczynnik prawa do odliczenia
10.    Korekty podatku
10.1.  Korekta faktur w związku ze zmianami ceny lub pomyłkami - ujmowanie w JPK
10.2.  Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela i dłużnika
10.3.  Proporcjonalne odliczenie VAT
10.4.  Prewspółczynnik
10.5.  Korekta roczna VAT z związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
10.6.  Zmiana sposobu przeznaczenia środka trwałego a korekta podatku naliczonego, zbycie  przed
11.    Obowiązki instrumentalne
11.1.  Faktury
11.2.  JPK
11.3.  Podzielona płatność
11.4.  Kasy rejestrujące
11.5  Zastosowanie KSF w obiegu faktur- jak wdrożyć KSeF w firmie i jak stosować?
12.    Pozostałe zagadnienia szczegółowe
12.1.  Mały podatnik
12.2.  Nowe środki transportu
12.3.  Procedury szczególne: turystyka, dzieła sztuki, towary używane
12.4.  Rolnik ryczałtowy
12.5.  Taksówki osobowe
13.    Sankcje
13.1.  Kodeks karny skarbowy
13.2.  Kodeks karny
13.3.  Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
13.4.  Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego
13.5.  Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika
13.6.  Odpowiedzialność solidarna nabywcy

Forma realizacji szkolenia 

• Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

• W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

• Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

• Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

• Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia

• Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

• Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

• Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

• Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

• Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001