SZKOLENIE WYJAZDOWE 12.05.2024 - 15.05.2024 BUKOWINA TATRZAŃSKA - PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKU VAT i CIT 2024 - bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo - WARSZTATY PRAKTYCZNE

Opis szkolenia

ZAPRASZAMY  NA TRZECIĄ EDYCJĘ   WYJĄTKOWEGO  SZKOLENIA

WSPÓŁPROWADZONEGO 

przez 2 ekspertów jednocześnie 

PRZEGLĄD ZMIAN W PODATKU VAT i CIT 2024  bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo -     WARSZTATY PRAKTYCZNE 

Wybrane zdarzenia gospodarcze będą omawiane w aspekcie konsekwencji na gruncie rozliczania zarówno podatku VAT jak i podatku CIT

Razem z ekspertami w profesjonalny i kompleksowy sposób zadbamy o najwyższą jakość oferowanego szkolenia a udział w nim  to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.

         Termin : 12.05.2024 -  15.05.2024  intensywne warsztaty praktyczne

 Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko zgłoszonego uczestnika na 10 dni przed datą szkolenia.

Miejsce : Bukowina Tatrzańska – Grand Stasinda  www.grandstasinda.pl 

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień zmagają się z prawem podatkowym : właścicieli firm, pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Oferowane przez nas szkolenie  ma wyjątkowy charakter ponieważ prowadzone będzie  przez wykładowców dysponujących zarówno doskonałym warsztatem trenerskim, jak i bogatym doświadczeniem praktycznym - to  uznani na rynku prelegenci - eksperci , którzy na co dzień zajmują się omawianymi problemami, co znacząco podnosi rangę szkolenia.

Poza mocną  merytoryczną stroną szkolenia,  dodatkowym atutem jest miejsce jego prowadzenia - cisza, spokój, sielski klimat i bajeczne otoczenie Tatr, to tylko niewielka część zalet pięknego miejsca jakim jest ośrodek Grand Stasinda w Bukowinie Tarzańskiej

Temat  PODATEK  VAT 

RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT z Krakowa. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 25 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Z naszą firmą związana od kilku lat prowadząc wykłady na 1 dniowych seminariach z bieżącej tematyki orza na 3 dniowych warsztatach podsumowujących rok podatkowy  " BILANS "  Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

Temat  PODATEK  CIT

JOLANTA TRELA ekspert w obszarze podatku CIT,  trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku CIT z Krakowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń m.in szkoleń związanych z zamknięciem roku tzw. BILANS . Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.    

Cel szkolenia  : podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2023 i 2024r., czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych.

Odpłatność pełna  2 700 zł/os + 23%VAT

Odpłatność w 2 wariantach
Wariant I – termin 12.05.2024 – 15.05.2024
- Koszt udziału w szkoleniu  2 700 zł/os. + 23 % VAT
Cena obejmuje:
1. uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, piśmiennicze
2. pełne wyżywienie: od obiadokolacji w dniu 12.05.2024 do śniadania w dniu 15.05.2024
3. przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
4. certyfikat ukończenia szkolenia,
5. zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/12.05.2024 do godz. 11.00/15.05.2024 ( 3 noclegi)
6. zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ( w miarę dostępności ) wiąże się z dopłatą 100 zł + 23% VAT (do 1 noclegu),
7. wstęp do strefy Wellness & SPA (basen, jacuzzi i sauny),
8. imprezy towarzyszące,
9. ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Wariant II – termin 12.05.2024 – 14.05.2024
- Koszt udziału w szkoleniu  2 400 zł/os. + 23 % VAT
Cena obejmuje:
1. uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, piśmiennicze
2. pełne wyżywienie: od obiadokolacji w dniu 12.05.2024 do obiadu w dniu 14.05.2024
3. przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
4. certyfikat ukończenia szkolenia,
5. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/12.05.2024 do godz. 11.00/14.05.2024 (2 noclegi )
6. zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ( w miarę dostępności ) wiąże się z dopłatą 100 zł + 23% VAT (do 1 noclegu),
7. wstęp do strefy Wellness & SPA (basen, jacuzzi i sauny),
8. imprezy towarzyszące,
9. ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

W przypadku szkolenia finansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest dostępne w zakładce " wzór dokumentów do  pobrania "

Realizator szkolenia posiada wpis do RIS  nr 2.12/00054/2022

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Program

BLOK I:  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – OMÓWIENIE ZMIAN I BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW W ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO
WYKŁADOWCA: JOLANTA TRELA

1. NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW,
DOCHODÓW WOLNYCH I ODLICZEŃ W 2024 ROKU
2. FORMY OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W 2024
3. PODATEK MINIMALNY – KOGO OBEJMUJE, JAK USTALIĆ POZIOM RENTOWNOŚCI SPÓŁKI, CO JEST PODSTAWĄ OPODATKOWANIA, KIEDY WPŁACIĆ I JAK ZADEKLAROWAĆ PODATEK

BLOK II:  PODATEK VAT + PODATEK CIT
WYKŁADOWCY: JLANTA TRELA I RENATA MAREK – SZKOLENIE
WSPÓŁPROWADZONE

1. ODLICZANIE PODATKU VAT POPRZEZ KOREKTĘ PLIKÓW
JPK ZŁOŻONYCH W MINIONYCH LATACH - a reakcja w
rozliczeniu podatku dochodowego
1) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in minus”
2) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in plus”
3) Czy korekta odliczenia VAT zawsze wywołuje obowiązek korygowania kosztów?
4) Czy jest możliwe aby przy zaniechaniu korekty błędu w odliczaniu VAT nie ponosić konsekwencji zaniechania korekty kosztów?
5) Przepisy obowiązujące na gruncie ustawy o podatku dochodowym, które często są stosowane w przedmiotowym zagadnieniu choć nie powinny.

2. POJECIE DATY WYSTAWIENIA FAKTURY
USTRUKTURYZOWANEJ (WYSTAWIONEJ PRZY UŻYCIU
SYSTEMU KSeF) W ROZUMIENIU VAT I W ROZUMIENIU
PODATKÓW DOCHODOWYCH – CZY TO TA SAMA DATA
CZY INNA?
- jeśli przychód powstaje w dacie wystawienia faktury to decyduje data w z pola P_1 struktury FA (2) czy też data wysłania do KSeF?

3. POJECIE ŚWIADCZEŃ CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH:
1) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustawy o VAT?
2) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustaw o podatku dochodowym?
3) Pracownik płaci część ceny za towar lub usługę – jak tę transakcję
rozliczyć na gruncie zarówno VAT jak i podatku dochodowego?
4) Czym dokumentować?

4.KURSY WALUT OBCYCH:
1) Przy transakcjach sprzedaży gdzie należność wyrażana jest w walucie obcej
2) Transakcje krajowe i zagraniczne
3) Obszar szczególnego ryzyka nieprawidłowości: zaliczka i dostawa rozliczane w walucie obcej
4) Korygowanie obrotu wyrażonego w walucie obcej po zmianach dokonanych w roku 2023 – zestawienie na przykładach korekt do pojedynczych transakcji jaki i korekt zbiorczych – porównanie zasad dot. kursów na gruncie obu ustaw

5. WYDATKI NA RZECZ PRACOWNIKA, KTÓRE MOŻNA
ZALICZYĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH I OD KTÓRYCH
JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ODLICZYĆ PODATEK VAT:
- czy takie istnieją?
- analiza na przykładach

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z KONTRAHENTAMI –OBECNYMI I
PRZYSZŁYMI:
- jakie wydatki z nimi związane można zaliczyć w KUP i jednocześnie odliczając podatek VAT nie wykazywać VAT należnego
- analiza na przykładach w oparciu o najnowsze interpretacje i
orzeczenia

7. ZAGADNIENIA RÓŻNE:
1) Wydatek pokryty dotacją:
- możliwość odliczenia VAT
- reakcja w podatku dochodowym
2) Refakturowanie mediów na najemcę/ dzierżawcę:
- obowiązek podatkowy w VAT
- jaka data sprzedaży na refakturze
- moment powstania przychodów i kosztów u refakturującego
- moment odliczania VAT u nabywcy
- moment zaliczenia w koszty u nabywcy
3) Podatek od wartości dodanej naliczony w kraju zakupu:
- czy można go odzyskać?
- kiedy może być KUP?
- warianty stanów faktycznych kluczowe w celu ustalenia
właściwego i terminowego sposobu postępowania
4) Zwiększenie podstawy opodatkowania (korekta „in plus” ) u
sprzedawcy:
- kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku VAT
- kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku
dochodowego
- wskazanie różnic
5) Dodatkowa opłata naliczana przez leasingodawcę za udzielenie informacji policji o danych użytkownika pojazdu a :
- możliwość jej zaliczenia w koszty
- możliwość odliczenia VAT

8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

BLOK III:  PODATEK VAT
WYKŁADOWCA: RENATA MAREK

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TOWAROWE – PO 20 LATACH PRAKTYKOWANIA W POLSCE!
WSKAZANIE OBSZARÓW - ISTNIEJĄCEGO NA DZIŚ - SZCZEGÓLNEGO RYZYKA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZANIA:
- WEWNATRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW
- WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW
NA TLE WYDANYCH DOTYCHCZAS:
- OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH
- ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH
- ORZECZEŃ NSA I WSA
- INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH
1. Nieprawidłowości związane z podstawą opodatkowania w tym kursy walut obcych
2. Nadużywanie stawki 0 % przy WDT – przykłady z życia wzięte
3. Nieprawidłowości związane z korygowaniem wskazanych transakcji – korekty w górę i w dół – wstecz czy na bieżąco?
4. Problemy związane z rozpoznawaniem wystąpienia WDT i WNT – niewłaściwe ustalenia, mylenie z transakcjami krajowymi itp.
5. Nieprawidłowości pojawiające się przy deklarowaniu nietransakcyjnej WDT i
nietransakcyjnego WNT w JPK jak i VAT – UE
6. Moment wykazywania transakcji WDT I WNT – najczęstsze pomyłki.
7. Wskazanie i uporządkowanie dostępnych zewnętrznych źródeł wiedzy w zakresie obu transakcji, na które można się skutecznie powoływać.
8. WDT a obowiązkowy KSeF – co nam szykuje ustawodawca w zakresie obowiązku wystawiania faktur i ich dostarczania do kontrahentów unijnych

Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie

• Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

• Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
• Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
• Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
• Płatność za szkolenie dokonywana jest przed szkoleniem w terminie do 26.04.2024 na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001